西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社 2018年度部門決算


韦斯卡地图 來源:西雙版納新聞網 編輯:王海 2019年09月19日 11:40

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西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2018年度部門決算公開報告

公開目錄

第一部分 西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社概況

一、 主要職能

二、 部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、 財政專戶管理資金收入支出決算表

九、 “三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、 機關運行經費支出情況

二、 國有資產占有情況

三、 政府采購支出情況

四、 部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、 其他重要事項情況說明

六、 相關口徑說明

第五部分 名詞解釋


第一部分 西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社概況

一、 主要職能

(一)主要職能

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社職能:

1、 嚴格遵循黨的文藝方針、政策,按時、按質、按量編輯、出版《西雙版納》雜志(漢、傣文兩種文字)。

2、 依托《西雙版納》雜志這一園地和平臺,培養全州各民族,特別是少數民族文藝創作人才。

3、 發揮《西雙版納》雜志公開刊號優勢,充分利用文藝作品加強對外宣傳西雙版納的力度。

內設機構:漢編室、傣編室、辦公室、財務室4個科室。

(二)2018年度重點工作任務介紹

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2018年度重點工作任務介紹:

2018年,《西雙版納》雜志社認真貫徹落實黨的十八屆三、四、五、六中全會和黨的十九大精神,以及習近平總書記關于文藝工作的系列重要講話精神為指引,堅持“百花齊放,百家爭鳴”和文藝為人民服務,為社會主義服務的方針、政策,積極引導全州各民族作家、文藝家努力創作弘揚中國精神,凝聚中國力量的優秀文藝作品,為中華民族的偉大復興,為中國夢的早日實現提供精神動力與精神食糧。

一年來,《西雙版納》雜志嚴守黨的宣傳輿論陣地,嚴守選稿關、用稿關,在堅持弘揚主旋律,提倡正能量的同時,時刻警惕有損黨的形象、詆毀社會主義制度、破壞民族團結的及“三俗”的作品、言論滲透我們的媒體和思想,在政治上、思想上、行動上始終與以習近平總書記為核心的黨中央保持高度一致。

2018年,《西雙版納》雜志按時、按質、按量編輯出版漢、傣文雜志各6期,發表漢、傣文文學作品近百萬字,攝影、美術作品近二百件,為培養全州各民族作家,繁榮西雙版納文藝事業,對外宣傳西雙版納做出了積極貢獻。

為了隆重紀念改革開放40周年,以文學的形式記錄西雙版納改革開放以來翻天覆地的巨變,《西雙版納》雜志社于2018年12月17日至20日在勐侖鎮舉辦文學創作筆會和改革開放40周年與西雙版納文學創作論壇。

筆會和論壇以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于文藝創作的系列重要講話精神為指導,鼓勵與會作家、作者用心、用情創作全面弘揚主旋律、倡導正能量的作品,認真總結改革開放40年來西雙版納文學創作的成果、經驗與存在的不足,為新時代西雙版納文學事業的繁榮再立新功。

筆會共收到漢文作者創作的作品32篇(首),共計17萬余字,其中:散文19篇114030字,小說5篇40360字,詩歌8首330行16500字。傣文作者創作的作品16篇,共計7萬余字,其中:散文2篇12660字,章哈唱詞12篇53120字,快板2篇9570字。這些作品經過編輯篩選修改后,已以專號的形式在《西雙版納》雜志2018年第6期刊出。

二、 部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,事業單位1個,其他事業單位0個。即:西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2018年末實有人員編制9人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制9人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員8人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。


第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)


第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2018年度收入合計1,666,424.70元。其中:財政撥款收入1,666,424.70元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。2017年度收入合計1,506,868.52元。其中:財政撥款收入1,506,868.52元,占總收入的100.00%,本年較上年增加159,556.18元,增幅10.59%,增加的主要原因是本年調整工資和各項社會保險人員經費撥款增加。2017年上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款收入、其他收入共0.00元,占總收入的0.00%,本年與上年比較無增減。

二、 支出決算情況說明

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2018年度支出合計1,638,479.70元。其中:基本支出1,478,479.70元,占總支出的90.23%;項目支出160,000.00元,占總支出的9.77%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。2017年度支出合計1,535,864.43元。其中:基本支出1,363,813.17元,占總支出的88.80%;項目支出172,051.26元,占總支出的11.20%,本年較上年支出增加102,615.27元,增幅6.68%,主要原因是工資、養老保險、職業年金、醫療保險等人員經費支出增加。2017年上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。本年與上年比較無增減。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社機構正常運轉的日常支出1,478,479.70元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.67%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.33%。較2017年支出1,363,813.17元,增加了114,666.53元,增幅8.41%,主要原因是:1、人員經費支出增加96,463.99元,增幅7.57%,其中:①由于調資使人員工資開支增加;②養老保險繳費增加12,601.80元;③職業年金繳費增加12,566.00元;④醫療保險繳費增加10,145.85元。2、日常公用經費支出增加18,202.54元,增幅20.19%,其中:①支付傣文版雜志的編務、排版勞務費16,000.00元;②差旅費增加。人均基本支出184,809.96元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社為完成特定的事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出160,000.00元。較2017年支出172,051.26元,減少了12,051.26元,減幅7.00%,主要原因是本年項目經費撥款減少,較上年少開支了文學創作筆會經費。            

具體項目開支:雜志的印刷費68,400.00元,郵寄費259.00元,文學創作筆會費16,674.00元,稿費及編務費74,667.00元。

開展工作情況:

1、 按時、按質、按量完成全年漢文、傣文版雜志各6期,共12期的編輯和出版任務。

2、 2018年12月17日至20日在勐侖鎮舉辦文學創作筆會和改革開放40周年與西雙版納文學創作論壇。筆會共收到漢文作者創作的作品32篇(首),共計17萬余字,其中:散文19篇114030字,小說5篇40360字,詩歌8首330行16500字。傣文作者創作的作品16篇,共計7萬余字,其中:散文2篇12660字,章哈唱詞12篇53120字,快板2篇9570字。這些作品經過編輯篩選修改后,已以專號的形式在《西雙版納》雜志2018年第6期刊出。

三、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2018年度一般公共預算財政撥款支出1,638,479.70元,占本年支出合計的100.00%。2017年度一般公共預算財政撥款支出1,535,864.43元,占支出合計的100.00%。本年較上年增加102,615.27元,增幅6.68%,主要原因是原因是工資、養老保險、職業年金、醫療保險等人員經費支出增加。            

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

2. 外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

3. 國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

4. 公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

5. 教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

6. 科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

7. 文化體育與傳媒(類)支出1,254,113.29元,占一般公共預算財政撥款總支出的76.54%。其中:出版發行支出1,254,113.29元,主要用于雜志編輯出版及文學創作筆會方面的人員支出和日常公用支出。

8. 社會保障和就業(類)支出153,211.91元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.35%。其中:事業單位離退休支出3,000.00元,機關事業單位基本養老保險繳費支出132,564.00元,機關事業單位職業年金繳費支出12,566.00元,財政對工傷保險基金的補助支出1,706.23元,財政對生育保險基金的補助支出3,375.68元,主要用于退休人員公用經費、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費以及財政對工傷、生育保險基金的補助支出。

9. 醫療衛生與計劃生育(類)支出135,826.50元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.29%。其中:事業單位醫療支出79,909.20元,公務員醫療補助支出55,917.30元,主要用于財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費和公務員醫療補助。

10. 節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

11. 城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

12. 農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

13. 交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

14. 資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

15. 商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

16. 金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

17. 援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

18. 國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

19. 住房保障(類)支出95,328.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%。其中:住房公積金支出95,328.00元,主要用于按規定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

21. 其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

22. 債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

23. 債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。

四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為28,000.00元,支出決算為3,420.64元,完成預算的12.22%。其中:因公出國(境)費支出預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出預算為18,000.00元,支出決算為3,420.64元,完成預算的19.01%;公務接待費支出預算為10,000.00元,支出決算為0.00元,完成預算的0.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:為厲行節約、反對浪費,單位實行了一系列壓縮“三公”經費開支的舉措來減少支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數3,420.64元比2017年支出決算數4,573.84元,減少1,153.20元,下降25.22%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,與2017年比較無增減;公務用車購置及運行費支出決算3,420.64元比2017年支出決算數3,573.84元減少153.20元,下降4.29%;公務接待費支出決算0.00元比2017年支出決算數1,000.00元減少1,000.00元,下降100.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年減少的主要原因:為厲行節約、反對浪費,單位實行了一系列節約“三公”經費開支的舉措:實行公務用車派車制度,規范用車;建立健全公務接待審批制度,接待過程嚴格執行接待標準,控制陪餐人數等,從而壓縮了“三公”經費的開支。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出3,420.64元,占100.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3,420.64元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3,420.64元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于辦公、采訪及運送雜志所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 公務接待費支出0.00元。其中:

國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、 機關運行經費支出情況

西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社屬于事業單位,無機關運行經費支出。

二、 國有資產占用情況

截至2018年12月31日,西雙版納傣族自治州文學藝術界聯合會《西雙版納》雜志社資產總額504,934.50元,其中,流動資產36,822.63元,固定資產468,111.87元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額比上年477,198.93元,增加27,735.57元,增幅5.81%,其中;流動資產比上年13,977.06元,增加22,845.57元,增幅163.45%,固定資產比上年463,221.87元,增加4,890.00元,增幅1.06%,對外投資及有價證券無增減,在建工程無增減,無形資產無增減,其他資產無增減。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

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三、 政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額4,890.00元,其中:政府采購貨物支出4,890.00元(本年度州章哈藝術研究中心經財政局采購辦批準用財政撥款自行采購了一批辦公家具,金額4,890.00元,其中:①辦公桌1張,金額990.00元,②網椅1把,金額500.00元,③沙發及茶幾1套,金額1,400.00元,④書柜2組,金額2,000.00元);政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額4,890.00元,占政府采購支出總額的100.00%。

四、 部門績效自評情況

(一)項目支出概況

我單位2018年項目支出160,000.00元,其中:州本級預算安排項目支出1個,金額160,000.00元。

(二)項目支出績效自評

我單位開展了1個項目的績效自評,評價結果為優。

(三)項目績效目標管理

我單位納入績效目標管理的項目數1個,金額160,000.00元。

(四)2018部門整體支出績效自評報告

我單位未納入2018部門整體支出績效自評。

(五)部門整體支出績效自評表

我單位未納入2018部門整體支出績效自評。

部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)

五、 其他重要事項情況說明

部門整體支出績效自評尚未試點到我單位。

六、 相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


第五部分 名詞解釋

1、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、 其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

5、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

6、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


監督索引號53280006072101111

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